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企業(yè)所得稅匯算清繳申報流程

來源:未知 作者:京審 點擊:時間:2014-02-14 15:45

為了減輕您的工作量,提高申報效率和質(zhì)量,請盡量采用便捷的網(wǎng)上申報服務。   

網(wǎng)上申報的流程為:   

登錄→填寫申報表和其他附報表格→審核校驗通過→上傳報表→申報成功   

一、登錄北京國稅網(wǎng)上納稅申報系統(tǒng)(2.0)         

在登錄界面輸入您的納稅人識別號和密碼,如果您是通過C A證書認證的納稅人,請確認您的證書已經(jīng)插入電腦,然后單擊“CA證書登錄”;系統(tǒng)會自動識別用戶的信息,單擊確定,然后輸入您的密碼,   

登錄成功后,選擇“企業(yè)所得稅年報A類”         

二、填寫申報表   

請您按照申報系統(tǒng)提示的填寫順序填報相應的申報表和財務報表   

申報表式樣請參見:“查賬征收-匯繳申報-模擬填報”。   

三、提交申報   

報表填寫完畢,并檢查無誤后,提交申報,涉及補繳稅款的,可直接通過稅庫銀三方直接扣款。   

四、網(wǎng)上申報要點提示:   

(一)2013年度匯算清繳,跨地區(qū)匯總納稅企業(yè)網(wǎng)上申報,增加了以下報表:   

1.《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表》;   

2.各分支機構(gòu)財務報表;   

3.各分支機構(gòu)納稅調(diào)整情況表(表樣為年報表附表三);   

總機構(gòu)申報時,需要先填寫《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機構(gòu)所得稅分配表》(以下簡稱分配表),系統(tǒng)會根據(jù)分配表中填寫的分支機構(gòu)個數(shù)自動生成相應套數(shù)的報表,例如,某企業(yè)有9戶分支機構(gòu),則系統(tǒng)自動生成9套報表,每套報表包含資產(chǎn)負債表、利潤表和納稅調(diào)整項目明細表。納稅人必須進入每套報表填報。納稅人如果需要刪除和修改分配表中的分支機構(gòu),則需要先刪除對應生成的納稅調(diào)整項目明細表、資產(chǎn)負債表、利潤表,然后由修改后的分配表重新生成新的納稅調(diào)整項目明細表、資產(chǎn)負債表、利潤表。   

(二)網(wǎng)上申報系統(tǒng)增加了校對,查賬征收企業(yè)(除分支機構(gòu)納稅人外)未申報財務會計報表的將無法完成年度申報。

返回 【 企業(yè)所得稅匯算清繳查賬征收(A類)申報大全 】

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